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湖州市总工会2018年度部门决算

发布日期:2019-09-03 16:46:08    来源:

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一、湖州市总工会单位概况

(一)部门职能

(二)机构设置

二、湖州市总工会2018年度部门决算公开表

三、湖州市总工会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、湖州市总工会概况

(一)部门职责

1.按照上级党委对工会工作的要求,确定本市工会工作任务;贯彻执行市工会代表大会的决议,依照法律和章程领导全市工会工作。

2.依法维护职工的合法权益。向市委、市政府及有关部门反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关法规和政策的制定;参与职工重大伤亡事故的调查处理;对有关职工利益的重大问题进行调查研究,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。

3.指导各级工会自身建设和改革;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基础制度的民主参与、民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全平等协商、集体合同制度。

4.协同县委、区委、市级有关单位协商推荐工会主要领导人选;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,组织工会干部培训。

5.协助市政府做好全国劳模、全国"五一"劳动奖章获得者,省、市劳模的推荐评选工作和市级以上劳模的管理工作。

6.负责工会经费的管理、审查、审计工作;负责全市工会企事业发展的指导和协调工作。

7.承担市委、市政府和省总工会交办的其他有关工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,湖州市总工会部门决算包括:本级决算。

二、湖州市总工会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市总工会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计981.20万元,与2017年度相比,收、支总计各增加239.52万元,增长32.29%。主要原因是:行政参公人员经费财政全额保障。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计981.04万元;包括财政拨款收入889.04万元(其中,一般公共预算889.04万元,政府性基金预算0万元),占收入合计90.62%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入92.00万元,占收入合计9.38%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计981.20万元,其中基本支出203.47万元,占20.74%;项目支出777.73万元,占79.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计889.20万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加239.52万元,增长32.29%。主要原因是:行政参公人员经费财政全额保障。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出889.20万元,占本年支出合计的90.62%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加239.68万元,增长36.90%。主要原因是:行政参公人员经费财政全额保障。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出889.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出664.51万元,占74.73%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出146.80万元,16.51%;医疗卫生与计划生育(类)支出37.89万元,4.26%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出40.00万元,4.50%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为712.83万元,支出决算为889.20万元,完成年初预算的124.74%,主要原因是财政追加项目、退休人员增加1名。其中:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.50万元,决算数大于预算数的主要原因财政追加预算。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2018年年初预算为538.18万元,2018年支出决算为663.01万元,完成年初预算的123.19%,决算数大于预算数的主要原因财政追加项目。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),2018年年初预算为136.76万元,2018年决算为146.80万元,完成年初预算的107.34%,决算数大于预算数的主要原因:2018年退休增加1名。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),2018年年初预算为37.89万元,2017年决算为37.89万元,完成年初预算的100%。

5.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为40万元,决算数大于预算数的主要原因:财政追加项目。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出203.47万元,其中:

人员经费203.47万元,主要包括:离休费16.06万元、退休费149.52万元、其他对个人和家庭的补助支出37.89万元;

公用经费0万元。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与上年持平;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与上年持平。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,与上年持平。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,与上年持平。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0.00辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,与上年持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,湖州市总工会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目5个,涉及当年一般公共预算资金619.80万元,占项目资金预算总额的94.06%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

湖州市总工会在2018年度部门决算中反映“和谐劳动关系等经费”及“劳模管理等经费”的项目绩效自评结果。

和谐劳动关系等经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是法律监督员培训50人;二是选定全总劳动关系监测点20家;三是全年各级工会共协调劳动争议件1500件;四是进一步提升全市企业劳动关系和谐程度;五是企业、职工满意度达85%以上。发现的问题及原因:一是宣传不到位,企业、职工群众对工会劳动关系协调工作的知晓度不够;二是小型企业工会组织不健全,发生劳资纠纷关系无法第一时间反馈到工会,由工会出面协调解决。下一步改进措施:一是加大和谐劳动关系宣传,在报纸、电视、微信、微博等媒体上广泛宣传;二是继续建立劳动关系监测点,培育劳动关系协调员,扩大覆盖面,建立健全小型企业工会组织,促进全市和谐劳动关系建设。

劳模管理等经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为18.80万元,执行数为18.80万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是发放50名市级困难劳模补贴;二是发放15名低收入劳模补贴;三是发放10名全市职业技术带头人津贴;四是群众对先进劳模的认可度达85%以上;五是受助劳模、职业技能带头人满意度达85%以上。发现的问题及原因:因资金额度有限,帮扶困难劳模力度不够大,部分劳模生活困难无法得到根本解决。下一步改进措施:在财政资金保障的情况下,调查摸底困难劳模情况,投入市总工会资金,加大帮扶力度,使劳模感受到党和政府的关爱。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出1.50万元,比年初预算数增加1.50万元,主要原因是财政追加预算。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。其中,授予小微企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,湖州市总工会本级共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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